Faktúra 3250626
Dátum vyhotovenia:
9.7.2025
Faktúra doručená:
14.7.2025
Číslo objednávky:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 07/2025, 1501.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 501,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
