Faktúra 3250629
Dátum vyhotovenia:
4.6.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
331/3/Lo/06/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu - str. NR , 115.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
142,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
