Faktúra 3250655

Dátum vyhotovenia: 21.7.2025

Faktúra doručená: 30.7.2025

Číslo objednávky: 417/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 40/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 409BT - str. BN, 283.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

348,21 EUR

ceny sú vrátane DPH