Faktúra 3250662
Dátum vyhotovenia:
24.7.2025
Faktúra doručená:
31.7.2025
Číslo objednávky:
419/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava odvetv. píly - str. PD, 138.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
