Faktúra 3250668

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 4.8.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /16. - 31.7.2025/, 953.83 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - /16. - 31.7.2025/ - poplatky, 27.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 207,00 EUR

ceny sú vrátane DPH