Faktúra 3250675
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
5.8.2025
Číslo objednávky:
429/3/Lo/07/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - str. PD, NP, PE, 177.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
217,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
