Faktúra 3250686
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
7.8.2025
Číslo objednávky:
447/3/Ra/07/2025
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, spojov. mat. - dielňa, 71.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
