Faktúra 3250691

Dátum vyhotovenia: 31.7.2025

Faktúra doručená: 11.8.2025

Číslo objednávky: 436/3/Lo/07/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný mat., náradie, potreby str. PD, NP, NR, BE, PE, 162.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

199,93 EUR

ceny sú vrátane DPH