Faktúra 3250695
Dátum vyhotovenia:
31.7.2025
Faktúra doručená:
11.8.2025
Číslo objednávky:
444/3/Ra/07/2025
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
STK a EK - TN 066DP, 91.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,55 EUR
ceny sú vrátane DPH
