Faktúra 3250724

Dátum vyhotovenia: 15.8.2025

Faktúra doručená: 19.8.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /1. - 15.8.2025/, 2138.24 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - /1. - 15.8.2025/ - popl., 52.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 694,76 EUR

ceny sú vrátane DPH