Faktúra 3250728

Dátum vyhotovenia: 18.8.2025

Faktúra doručená: 22.8.2025

Číslo objednávky: 460/3/Lo/08/2025

Dodávateľ

MIRAL Slovakia s.r.o.
ul. Nová 586
972 24 Diviacka Nová Ves
IČO: 36330876

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betón - údržba mosta 1567 - Val. Belá - Klin, 536.27 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

536,27 EUR

ceny sú vrátane DPH