Faktúra 3250737
Dátum vyhotovenia:
22.8.2025
Faktúra doručená:
27.8.2025
Číslo objednávky:
471/3/Ra/08/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech. - potreby dielne, 172.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
212,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
