Faktúra 3250738

Dátum vyhotovenia: 18.8.2025

Faktúra doručená: 27.8.2025

Číslo objednávky: 434/3/Lo/07/2025

Číslo zmluvy: 55/4/2025

Dodávateľ

ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kancelárske potreby - str. PD,PE,NP,NR,BN, 1171.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 440,70 EUR

ceny sú vrátane DPH