Faktúra 3250739
Dátum vyhotovenia:
19.8.2025
Faktúra doručená:
27.8.2025
Číslo objednávky:
458/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
PROFIBETÓN SK s.r.o.
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Pažiť 210
958 03 Pažiť
IČO: 52081206
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón a kamenivo - údržba c. III/1746,1840, 323.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
323,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
