Faktúra 3250747

Dátum vyhotovenia: 19.8.2025

Faktúra doručená: 27.8.2025

Číslo objednávky: 54/4/Hr/07/2025

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posypová soľ - str. PE, 15449.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19 003,13 EUR

ceny sú vrátane DPH