Faktúra 3250757
Dátum vyhotovenia:
25.8.2025
Faktúra doručená:
4.9.2025
Číslo objednávky:
463/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. PD, NR, PE, 197.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
243,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
