Faktúra 3250814
Dátum vyhotovenia:
4.9.2025
Faktúra doručená:
12.9.2025
Číslo objednávky:
495/3/Lo/08/2025
Dodávateľ
AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 376GL - str. BN, 109.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
