Faktúra 3250842
Dátum vyhotovenia:
24.9.2025
Faktúra doručená:
25.9.2025
Číslo objednávky:
499/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - piesok - údržba mostov, 399.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
399,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
