Faktúra 3250844

Dátum vyhotovenia: 23.9.2025

Faktúra doručená: 29.9.2025

Číslo objednávky: 520/3/Lo/09/2025

Číslo zmluvy: 26/4/2025

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Výmena tesnenia trysky - TN 403GF - str. NP, 24.36 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

29,96 EUR

ceny sú vrátane DPH