Faktúra 3250852
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
1.10.2025
Číslo objednávky:
515/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mat. - str. PD, NR, NP, BN, PE, 157.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
