Faktúra 3250867
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
6.10.2025
Číslo objednávky:
553/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Potreby na údržbu str. PE, 87.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,75 EUR
ceny sú vrátane DPH
