Faktúra 3250877

Dátum vyhotovenia: 25.9.2025

Faktúra doručená: 6.10.2025

Číslo objednávky: 524/3/Lo/09/2025

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Potlač na reflexné vesty - str. PD, PE, NR, BN, PE, 36.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

44,40 EUR

ceny sú vrátane DPH