Faktúra 3250889

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 7.10.2025

Číslo objednávky: 542/3/Lo/09/2025

Dodávateľ

METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Impregn. náter - údržba zvodidiel - III/1791 - str. PD, 148.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

148,46 EUR

ceny sú vrátane DPH