Faktúra 3250902
Dátum vyhotovenia:
30.9.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo objednávky:
548/3/Lo/09/2025
Dodávateľ
MACHINERY GROUP, s.r.o.
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Tallerova 2/4
81102 Bratislava
IČO: 44345526
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, mat. - str. PD, NP, NR, PE, BN, 322.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
396,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
