Faktúra 3250903
Dátum vyhotovenia:
3.10.2025
Faktúra doručená:
9.10.2025
Číslo objednávky:
534/3/Lo/09/2025
Číslo zmluvy:
36/4/2025
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia - str. PD, PE, 3815 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 692,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
