Faktúra 3250916
Dátum vyhotovenia:
7.10.2025
Faktúra doručená:
13.10.2025
Číslo objednávky:
577/3/Ra/10/2025
Dodávateľ
AutoDEAL s.r.o.
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
M.Falešníka 6
971 26 Prievidza
IČO: 56492600
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 041AX - dielňa, 84.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
