Faktúra 3250924

Dátum vyhotovenia: 30.9.2025

Faktúra doručená: 14.10.2025

Číslo objednávky: 541/3/Ši/09/2025

Dodávateľ

MSJ OREPA s.r.o.
Domovina 425/128
972 43 Zemianské Kostoľany
IČO: 36367915

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Odvoz drevnej hmoty - c. III/1774 - Opatovce n./Nitr., 590.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

590,40 EUR

ceny sú vrátane DPH