Faktúra 3250926
Dátum vyhotovenia:
14.10.2025
Faktúra doručená:
16.10.2025
Číslo objednávky:
574/3/Ra/10/2025
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - UNK 320 - str. PD, 455.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
560,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
