Faktúra 3250928

Dátum vyhotovenia: 8.10.2025

Faktúra doručená: 16.10.2025

Číslo objednávky: 560/3/Lo/10/2025

Číslo zmluvy: 33/4/2025

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 467GH - str. PE, 1586.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 951,58 EUR

ceny sú vrátane DPH