Faktúra 3250940

Dátum vyhotovenia: 15.10.2025

Faktúra doručená: 20.10.2025

Číslo objednávky: 566/3/Ši/10/2025

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava a príprava vozidla na TK a EK - PD 642AC - str. PD, 5290.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 507,87 EUR

ceny sú vrátane DPH