Faktúra 3250957
Dátum vyhotovenia:
24.10.2025
Faktúra doručená:
29.10.2025
Číslo objednávky:
572/3/Lo/10/2025
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP - str. NP, 116.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
143,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
