Faktúra 3250962
Dátum vyhotovenia:
27.10.2025
Faktúra doručená:
31.10.2025
Číslo objednávky:
581/3/Ra/10/2025
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - mechan. - dielňa, 61.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
