Faktúra 3250965
Dátum vyhotovenia:
29.10.2025
Faktúra doručená:
31.10.2025
Číslo objednávky:
531/3/Lo/09/2025
Číslo zmluvy:
55/4/2025
Dodávateľ
ŠEVT a.s.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
IČO: 31331131
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 187.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
230,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
