Faktúra 3250977
Dátum vyhotovenia:
1.11.2025
Faktúra doručená:
4.11.2025
Číslo zmluvy:
0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 10/2025, 104.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
