Faktúra 3250995
Dátum vyhotovenia:
5.11.2025
Faktúra doručená:
7.11.2025
Číslo objednávky:
627/3/Ra/10/2025
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál - dielňa, 6.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7,41 EUR
ceny sú vrátane DPH
