Faktúra 3250998

Dátum vyhotovenia: 3.11.2025

Faktúra doručená: 7.11.2025

Číslo objednávky: 589/3/Ma/10/2025

Dodávateľ

ADMIN NET SECURITY s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Odstránenie závady na kamer. systéme - str. BN, 202.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

249,57 EUR

ceny sú vrátane DPH