Faktúra 3251000

Dátum vyhotovenia: 30.10.2025

Faktúra doručená: 7.11.2025

Číslo objednávky: 588/3/Ši/10/2025

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 007GY - str. PD, PU: 8811360671, 884.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 087,66 EUR

ceny sú vrátane DPH