Faktúra 3251030

Dátum vyhotovenia: 15.11.2025

Faktúra doručená: 18.11.2025

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PHM - str. NR - /1. - 15.11.2025/, 626.87 EUR

Názov položky:

PHM - str. NR - /1. - 15.11.2025/, 23.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

799,52 EUR

ceny sú vrátane DPH