Faktúra 3251042
Dátum vyhotovenia:
17.11.2025
Faktúra doručená:
20.11.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - / 1. - 15.11. 2025 /, 511.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
628,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
