Faktúra 3251099
Dátum vyhotovenia:
26.11.2025
Faktúra doručená:
8.12.2025
Číslo objednávky:
657/3/Lo/11/2025
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - TN 792DP - str. PD, 580 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
713,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
