Faktúra 3251111

Dátum vyhotovenia: 4.12.2025

Faktúra doručená: 12.12.2025

Číslo objednávky: 665/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat., náradie na opravu mosta - M264 - str. PD, 577.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

577,03 EUR

ceny sú vrátane DPH