Faktúra 3251128

Dátum vyhotovenia: 9.12.2025

Faktúra doručená: 16.12.2025

Číslo objednávky: 687/3/Lo/11/2025

Dodávateľ

Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojov. mat., spreje - potreby stredísk PD, NR, NP, BN, PE, 113.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

140,01 EUR

ceny sú vrátane DPH