Faktúra 3251150
Dátum vyhotovenia:
11.12.2025
Faktúra doručená:
29.12.2025
Číslo objednávky:
695/3/Ma/12/2025
Dodávateľ
ADMIN NET SECURITY s.r.o.
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
L.N.Tolstého 21
971 01 Prievidza
IČO: 47618469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kamer. systému - str. BN, 75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,25 EUR
ceny sú vrátane DPH
