Faktúra 3251176

Dátum vyhotovenia: 31.12.2025

Faktúra doručená: 12.1.2026

Číslo objednávky: 703/3/Lo/12/2025

Číslo zmluvy: 42/4/2025

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely - PD 059DJ - str. BN, 292 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

359,16 EUR

ceny sú vrátane DPH