Faktúra 3251178

Dátum vyhotovenia: 23.12.2025

Faktúra doručená: 12.1.2026

Číslo objednávky: 706/3/Ši/12/2025

Číslo zmluvy: 63/4/2025

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - TN 066DP - str. NP, 601.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

739,99 EUR

ceny sú vrátane DPH