Faktúra 3260013
Dátum vyhotovenia:
16.1.2026
Faktúra doručená:
20.1.2026
Číslo objednávky:
20/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 144GZ - str. NR, 186.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
