Faktúra 3260014
Dátum vyhotovenia:
16.1.2026
Faktúra doručená:
20.1.2026
Číslo objednávky:
3/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
HIT Slovensko, s.r.o.
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Krásna 1312
926 01 Sereď
IČO: 36253308
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - AA 136 GG - str. PE, 84.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
