Faktúra 3260037
Dátum vyhotovenia:
16.1.2026
Faktúra doručená:
27.1.2026
Číslo objednávky:
9/3/Lo/1/2026
Dodávateľ
AUTOTERC, s.r.o.
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, 414.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
509,29 EUR
ceny sú vrátane DPH
