Faktúra 3260045

Dátum vyhotovenia: 22.1.2026

Faktúra doručená: 27.1.2026

Číslo objednávky: 38/3/Lo/1/2026

Číslo zmluvy: 76/4/2025

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD407BT - str. PE, 1654.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 034,99 EUR

ceny sú vrátane DPH