Faktúra 3260051

Dátum vyhotovenia: 21.1.2026

Faktúra doručená: 28.1.2026

Číslo objednávky: 2/4/Ma/1/2026

Číslo zmluvy: 138/4/2024

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ - str. NP, BN, PE, 30996.42 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

38 125,60 EUR

ceny sú vrátane DPH